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Empenho
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Total Inicial
51.702.843,90
Total Atualizado
56.385.493,41
Total Empenhado
20.727.066,50
Total Liquidado
14.312.810,61
Total Pago
13.410.675,82
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2026
33903000
J.A COMBUSTIVEL LTDA
23.961.832/0001-70
1.200.000,00
0,00
1.200.000,00
1.677,99
1.677,99
1.677,99
Visualizar Empenho
0002
2026
33903000
REDE UNIAO COMBUSTIVEL LTDA
17.048.018/0008-32
1.200.000,00
0,00
1.200.000,00
62,66
62,66
62,66
Visualizar Empenho
0003
2026
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S/A
06.981.180/0001-16
2.000,00
0,00
2.000,00
950,00
361,94
361,94
Visualizar Empenho
0004
2026
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S/A
06.981.180/0001-16
4.000,00
0,00
4.000,00
900,00
306,32
306,32
Visualizar Empenho
0005
2026
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S/A
06.981.180/0001-16
650.000,00
0,00
650.000,00
950,00
132,44
132,44
Visualizar Empenho
0006
2026
33903000
J.A COMBUSTIVEL LTDA
23.961.832/0001-70
236.000,00
-11.275,91
224.724,09
418,46
418,46
418,46
Visualizar Empenho
0007
2026
33903000
REDE UNIAO COMBUSTIVEL LTDA
17.048.018/0008-32
236.000,00
-11.275,91
224.724,09
1.010,24
1.010,24
1.010,24
Visualizar Empenho
0008
2026
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S/A
06.981.180/0001-16
650.000,00
0,00
650.000,00
950,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0009
2026
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S/A
06.981.180/0001-16
1.000,00
0,00
1.000,00
500,00
302,54
302,54
Visualizar Empenho
0010
2026
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S/A
06.981.180/0001-16
650.000,00
0,00
650.000,00
900,00
248,47
248,47
Visualizar Empenho
1-10 de 2152 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
22.197.200,21
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
0478
01
0083
1
26/01/2026
Despesa Orçamentária
23.961.832/0001-70
J.A COMBUSTIVEL LTDA
303,33
Visualizar OP
0479
01
0083
2
26/01/2026
Despesa Orçamentária
23.961.832/0001-70
J.A COMBUSTIVEL LTDA
648,02
Visualizar OP
0488
01
8079
26/01/2026
Restos A Pagar
22.457.970/0001-53
MICROTELL SCM LTDA
156,75
Visualizar OP
0489
01
8081
26/01/2026
Restos A Pagar
22.457.970/0001-53
MICROTELL SCM LTDA
156,75
Visualizar OP
2869
01
0371
2
10/03/2026
Despesa Orçamentária
XXX.312.918-XX
MARLENE ELENA VARGAS
1.200,00
Visualizar OP
0493
01
11499
26/01/2026
Restos A Pagar
23.961.832/0001-70
J.A COMBUSTIVEL LTDA
2.028,58
Visualizar OP
0498
01
11500
26/01/2026
Restos A Pagar
17.048.018/0008-32
REDE UNIAO COMBUSTIVEL LTDA
1.395,35
Visualizar OP
0499
01
11500
26/01/2026
Restos A Pagar
17.048.018/0008-32
REDE UNIAO COMBUSTIVEL LTDA
513,57
Visualizar OP
0503
01
11500
26/01/2026
Restos A Pagar
17.048.018/0008-32
REDE UNIAO COMBUSTIVEL LTDA
280,39
Visualizar OP
0504
01
11500
26/01/2026
Restos A Pagar
17.048.018/0008-32
REDE UNIAO COMBUSTIVEL LTDA
319,95
Visualizar OP
1-10 de 4990 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
940.710,81
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
1693
01
20/02/2026
Transferência Financeira
01.060.753/0001-55
CAMARA MUNICIPAL DE MATIAS CARDOSO
235.312,65
0003
01
20/01/2026
Transferência Financeira
01.060.753/0001-55
CAMARA MUNICIPAL DE MATIAS CARDOSO
235.312,65
3403
01
20/03/2026
Transferência Financeira
01.060.753/0001-55
CAMARA MUNICIPAL DE MATIAS CARDOSO
234.907,80
4737
01
17/04/2026
Transferência Financeira
01.060.753/0001-55
CAMARA MUNICIPAL DE MATIAS CARDOSO
235.177,71
1-4 de 4 registros
F
P
1
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
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Portal Transparência Customização
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