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Execução Orçamentária
Despesa
Empenhos
Pagamentos
Ordem Cronológica de Pagamentos
Transferências Financeiras
FILTRAR
Ano
Data Inicial
Data Final
Número Empenho
Código
Natureza
CPF/CNPJ
Credor
AGRUPAR
Órgão
Unidade Orçamentária
Função
SubFunção
Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Natureza
Empenho
Empenho/Subelemento
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Total Inicial
73.150.600,00
Total Atualizado
78.377.035,13
Total Empenhado
48.746.494,86
Total Liquidado
44.377.991,52
Total Pago
40.662.093,85
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2026
33903000
J.A COMBUSTIVEL LTDA
23.961.832/0001-70
1.200.000,00
-105.037,75
1.094.962,25
1.677,99
1.677,99
1.677,99
Visualizar Empenho
0002
2026
33903000
REDE UNIAO COMBUSTIVEL LTDA
17.048.018/0008-32
1.200.000,00
-105.037,75
1.094.962,25
62,66
62,66
62,66
Visualizar Empenho
0003
2026
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S/A
06.981.180/0001-16
2.000,00
0,00
2.000,00
950,00
768,64
768,64
Visualizar Empenho
0004
2026
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S/A
06.981.180/0001-16
4.000,00
-208,57
3.791,43
900,00
600,86
600,86
Visualizar Empenho
0005
2026
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S/A
06.981.180/0001-16
650.000,00
147.302,06
797.302,06
950,00
418,73
418,73
Visualizar Empenho
0006
2026
33903000
J.A COMBUSTIVEL LTDA
23.961.832/0001-70
236.000,00
-191.490,02
44.509,98
418,46
418,46
418,46
Visualizar Empenho
0007
2026
33903000
REDE UNIAO COMBUSTIVEL LTDA
17.048.018/0008-32
236.000,00
-191.490,02
44.509,98
1.010,24
1.010,24
1.010,24
Visualizar Empenho
0008
2026
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S/A
06.981.180/0001-16
650.000,00
147.302,06
797.302,06
280,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0009
2026
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S/A
06.981.180/0001-16
1.000,00
350,00
1.350,00
1.000,00
746,50
746,50
Visualizar Empenho
0010
2026
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S/A
06.981.180/0001-16
650.000,00
147.302,06
797.302,06
900,00
361,61
361,61
Visualizar Empenho
1-10 de 5324 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
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Total Pagamento
52.487.586,95
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
11567
01
6730
1
24/08/2026
Despesa Orçamentária
20.513.859/0001-01
ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM
600,00
Visualizar OP
9237
01
9498
13/07/2026
Restos A Pagar
25.031.668/0001-27
SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
2.301,96
Visualizar OP
9238
01
10769
13/07/2026
Restos A Pagar
25.031.668/0001-27
SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
1.896,00
Visualizar OP
10354
01
0144
26
13/07/2026
Despesa Orçamentária
00.000.000/4369-92
BANCO DO BRASIL S.A
13,27
Visualizar OP
10365
01
0023
69
13/07/2026
Despesa Orçamentária
00.000.000/4369-92
BANCO DO BRASIL S.A
26,54
Visualizar OP
9273
01
4769
1
14/07/2026
Despesa Orçamentária
27.140.901/0001-35
+ OXIGENIO COMERCIO E SERVICOS LTDA
328,00
Visualizar OP
9274
01
2931
14/07/2026
Restos A Pagar
25.031.668/0001-27
SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
1.896,00
Visualizar OP
11568
01
6730
1
24/08/2026
Despesa Orçamentária
20.513.859/0001-01
ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM
600,00
Visualizar OP
9427
01
0247
8
15/07/2026
Despesa Orçamentária
02.915.196/0001-70
HLH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
12.182,85
Visualizar OP
9463
01
0067
42
15/07/2026
Despesa Orçamentária
17.048.018/0008-32
REDE UNIAO COMBUSTIVEL LTDA
301,94
Visualizar OP
1-10 de 11745 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
Categoria Contratual
Todos
Fornecimento de Bens
Locações
Prestação de Serviços
Obras
Outros
Categoria Contratual
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
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Total Pagamento
52.487.586,95
#
Categoria Contratual
Fonte Recurso
Número OP
Empenho/Ano
Liquidação
Fornecedor
Data Liquidação
Data Vencimento
Data Pagamento
Valor Pagamento
Ações
1
Outros
1600000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
1115
10679/2025
1001
29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28/11/2025
20/12/2025
01/01/2026
6.046,19
Visualizar OP
2
Outros
1600000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
1116
11238/2025
1001
29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
18/12/2025
19/12/2025
01/01/2026
34.068,05
Visualizar OP
3
Outros
1600000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
1117
10674/2025
1001
29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28/11/2025
20/12/2025
01/01/2026
35.288,38
Visualizar OP
4
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
1203
0018/2026
22
00.000.000/4369-92 - BANCO DO BRASIL S.A
02/01/2026
02/01/2026
02/01/2026
20,59
Visualizar OP
5
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
1412
0018/2026
28
00.000.000/4369-92 - BANCO DO BRASIL S.A
05/01/2026
05/01/2026
05/01/2026
2,06
Visualizar OP
6
Outros
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0004
11595/2025
1001
XXX.543.116-XX - ADRIANA SILVA SOARES
30/12/2025
31/12/2025
06/01/2026
200,00
Visualizar OP
7
Outros
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0005
0061/2025
1008
17.281.106/0001-03 - COPASA-CIA.DE SANEAMENTO DE M.G.
30/12/2025
31/12/2025
06/01/2026
225,16
Visualizar OP
8
Outros
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
1277
0020/2026
1
00.000.000/4369-92 - BANCO DO BRASIL S.A
06/01/2026
06/01/2026
06/01/2026
13,08
Visualizar OP
9
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
1413
0018/2026
29
00.000.000/4369-92 - BANCO DO BRASIL S.A
06/01/2026
06/01/2026
06/01/2026
14,42
Visualizar OP
10
Outros
1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
2052
0029/2026
1
06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO S/A
06/01/2026
31/12/2026
06/01/2026
18.612,23
Visualizar OP
1-10 de 11745 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
1.881.421,65
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
4737
01
17/04/2026
Transferência Financeira
01.060.753/0001-55
CAMARA MUNICIPAL DE MATIAS CARDOSO
235.177,71
7807
01
19/06/2026
Transferência Financeira
01.060.753/0001-55
CAMARA MUNICIPAL DE MATIAS CARDOSO
235.177,71
1693
01
20/02/2026
Transferência Financeira
01.060.753/0001-55
CAMARA MUNICIPAL DE MATIAS CARDOSO
235.312,65
0003
01
20/01/2026
Transferência Financeira
01.060.753/0001-55
CAMARA MUNICIPAL DE MATIAS CARDOSO
235.312,65
3403
01
20/03/2026
Transferência Financeira
01.060.753/0001-55
CAMARA MUNICIPAL DE MATIAS CARDOSO
234.907,80
6312
01
20/05/2026
Transferência Financeira
01.060.753/0001-55
CAMARA MUNICIPAL DE MATIAS CARDOSO
235.177,71
9575
01
20/07/2026
Transferência Financeira
01.060.753/0001-55
CAMARA MUNICIPAL DE MATIAS CARDOSO
235.177,71
11332
01
20/08/2026
Transferência Financeira
01.060.753/0001-55
CAMARA MUNICIPAL DE MATIAS CARDOSO
235.177,71
1-8 de 8 registros
F
P
1
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
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