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47.113.485,60
Total Atualizado
52.131.505,37
Total Empenhado
30.641.493,84
Total Liquidado
26.189.519,45
Total Pago
26.009.609,19
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2025
33903000
J.A COMBUSTIVEL LTDA
23.961.832/0001-70
30.000,00
0,00
30.000,00
295,18
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0008
2025
33903900
COPASA-CIA.DE SANEAMENTO DE M.G.
17.281.106/0001-03
76.000,00
-57.000,00
19.000,00
650,00
178,50
178,50
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0009
2025
33903600
APARECIDO FLAVIANO DE MELO
XXX.938.766-XX
108.000,00
0,00
108.000,00
13.200,00
6.600,00
6.600,00
Visualizar Empenho
0010
2025
33903600
EDIR JOSÉ DE OLIVEIRA
XXX.761.066-XX
20.000,00
-18,83
19.981,17
18.216,00
9.108,00
9.108,00
Visualizar Empenho
0011
2025
33903600
CILSA JORGE SILVA
XXX.750.046-XX
28.000,00
-3.600,00
24.400,00
6.000,00
3.000,00
3.000,00
Visualizar Empenho
0012
2025
33903600
SALVENIR MARIA DE ALMEIDA
XXX.926.026-XX
170.000,00
0,00
170.000,00
9.600,00
4.800,00
4.800,00
Visualizar Empenho
0013
2025
33903600
SINVAL MARCELINO DE SOUZA
XXX.443.816-XX
28.000,00
-3.600,00
24.400,00
9.600,00
4.800,00
4.800,00
Visualizar Empenho
0015
2025
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S/A
06.981.180/0001-16
5.000,00
0,00
5.000,00
1.200,00
711,02
650,53
Visualizar Empenho
0016
2025
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S/A
06.981.180/0001-16
12.000,00
30.000,00
42.000,00
4.500,00
3.321,17
3.321,17
Visualizar Empenho
0017
2025
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S/A
06.981.180/0001-16
12.000,00
30.000,00
42.000,00
400,00
0,00
0,00
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1-10 de 3310 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
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Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
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Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
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Número Empenho
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Total Pagamento
33.509.692,66
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
0388
01
0046
7
14/01/2025
Despesa Orçamentária
00.394.460/0409-50
MINISTERIO DA FAZENDA
49.184,87
Visualizar OP
0389
01
0046
8
14/01/2025
Despesa Orçamentária
00.394.460/0409-50
MINISTERIO DA FAZENDA
31.174,53
Visualizar OP
0390
01
0046
9
14/01/2025
Despesa Orçamentária
00.394.460/0409-50
MINISTERIO DA FAZENDA
237,34
Visualizar OP
0392
01
0046
11
28/01/2025
Despesa Orçamentária
00.394.460/0409-50
MINISTERIO DA FAZENDA
18.820,24
Visualizar OP
2584
01
1605
3
04/04/2025
Despesa Orçamentária
XXX.599.176-XX
EUCLIMARIA BENFICA LIMA DE ALMEIDA
981,00
Visualizar OP
5118
01
3014
1
10/06/2025
Despesa Orçamentária
05.475.103/0001-21
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
2.480,52
Visualizar OP
5123
01
2965
1
10/06/2025
Despesa Orçamentária
23.961.832/0001-70
J.A COMBUSTIVEL LTDA
464,23
Visualizar OP
5124
01
1603
37
10/06/2025
Despesa Orçamentária
23.961.832/0001-70
J.A COMBUSTIVEL LTDA
924,57
Visualizar OP
5125
01
1603
38
10/06/2025
Despesa Orçamentária
23.961.832/0001-70
J.A COMBUSTIVEL LTDA
1.467,24
Visualizar OP
5126
01
0089
13
10/06/2025
Despesa Orçamentária
23.961.832/0001-70
J.A COMBUSTIVEL LTDA
1.256,60
Visualizar OP
1-10 de 6565 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
1.549.249,34
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
0278
01
20/01/2025
Transferência Financeira
01.060.753/0001-55
CAMARA MUNICIPAL DE MATIAS CARDOSO
187.112,00
0279
01
30/01/2025
Transferência Financeira
01.060.753/0001-55
CAMARA MUNICIPAL DE MATIAS CARDOSO
26.607,26
0377
01
03/02/2025
Transferência Financeira
01.060.753/0001-55
CAMARA MUNICIPAL DE MATIAS CARDOSO
26.607,26
5275
01
18/06/2025
Transferência Financeira
01.060.753/0001-55
CAMARA MUNICIPAL DE MATIAS CARDOSO
213.719,26
0987
01
20/02/2025
Transferência Financeira
01.060.753/0001-55
CAMARA MUNICIPAL DE MATIAS CARDOSO
213.719,26
1918
01
03/02/2025
Transferência Financeira
01.060.753/0001-55
CAMARA MUNICIPAL DE MATIAS CARDOSO
26.607,26
1746
01
20/03/2025
Transferência Financeira
01.060.753/0001-55
CAMARA MUNICIPAL DE MATIAS CARDOSO
213.719,26
3243
01
22/04/2025
Transferência Financeira
01.060.753/0001-55
CAMARA MUNICIPAL DE MATIAS CARDOSO
213.719,26
4249
01
20/05/2025
Transferência Financeira
01.060.753/0001-55
CAMARA MUNICIPAL DE MATIAS CARDOSO
213.719,26
6475
01
18/07/2025
Transferência Financeira
01.060.753/0001-55
CAMARA MUNICIPAL DE MATIAS CARDOSO
213.719,26
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