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45.993.485,60
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19.765.605,20
Total Liquidado
13.791.028,48
Total Pago
15.253.758,84
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2025
33903000
J.A COMBUSTIVEL LTDA
23.961.832/0001-70
30.000,00
0,00
30.000,00
295,18
0,00
0,00
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0008
2025
33903900
COPASA-CIA.DE SANEAMENTO DE M.G.
17.281.106/0001-03
76.000,00
-7.000,00
69.000,00
650,00
178,50
178,50
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0009
2025
33903600
APARECIDO FLAVIANO DE MELO
XXX.938.766-XX
108.000,00
0,00
108.000,00
13.200,00
4.400,00
4.400,00
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0010
2025
33903600
EDIR JOSÉ DE OLIVEIRA
XXX.761.066-XX
20.000,00
-18,83
19.981,17
18.216,00
6.072,00
6.072,00
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0011
2025
33903600
CILSA JORGE SILVA
XXX.750.046-XX
28.000,00
0,00
28.000,00
6.000,00
2.000,00
2.000,00
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0012
2025
33903600
SALVENIR MARIA DE ALMEIDA
XXX.926.026-XX
170.000,00
0,00
170.000,00
9.600,00
3.200,00
3.200,00
Visualizar Empenho
0013
2025
33903600
SINVAL MARCELINO DE SOUZA
XXX.443.816-XX
28.000,00
0,00
28.000,00
9.600,00
3.200,00
3.200,00
Visualizar Empenho
0015
2025
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S/A
06.981.180/0001-16
5.000,00
0,00
5.000,00
1.200,00
550,78
490,29
Visualizar Empenho
0016
2025
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S/A
06.981.180/0001-16
12.000,00
30.000,00
42.000,00
4.500,00
2.676,91
2.676,91
Visualizar Empenho
0017
2025
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S/A
06.981.180/0001-16
12.000,00
30.000,00
42.000,00
400,00
0,00
0,00
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1-10 de 2146 registros
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P
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7
8
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10
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Linhas por página
10
20
50
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Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
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Novembro
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Todos
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21.581.976,03
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
0388
01
0046
7
14/01/2025
Despesa Orçamentária
00.394.460/0409-50
MINISTERIO DA FAZENDA
49.184,87
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0389
01
0046
8
14/01/2025
Despesa Orçamentária
00.394.460/0409-50
MINISTERIO DA FAZENDA
31.174,53
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0390
01
0046
9
14/01/2025
Despesa Orçamentária
00.394.460/0409-50
MINISTERIO DA FAZENDA
237,34
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0392
01
0046
11
28/01/2025
Despesa Orçamentária
00.394.460/0409-50
MINISTERIO DA FAZENDA
18.820,24
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3177
01
1625
1
03/03/2025
Despesa Orçamentária
02.038.232/0001-64
BANCO SICOOB
129,14
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4247
01
0203
61
19/05/2025
Despesa Orçamentária
00.000.000/4369-92
BANCO DO BRASIL S.A
73,45
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4248
01
0201
154
19/05/2025
Despesa Orçamentária
00.000.000/4369-92
BANCO DO BRASIL S.A
25,38
Visualizar OP
4250
01
0201
155
19/05/2025
Despesa Orçamentária
00.000.000/4369-92
BANCO DO BRASIL S.A
1,97
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0012
01
0093
2
10/01/2025
Despesa Orçamentária
38.486.817/0001-94
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG
20.258,73
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0011
01
0093
1
10/01/2025
Despesa Orçamentária
38.486.817/0001-94
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG
9.039,94
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1-10 de 4105 registros
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Linhas por página
10
20
50
70
100
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Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
1.121.810,82
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
0278
01
20/01/2025
Transferência Financeira
01.060.753/0001-55
CAMARA MUNICIPAL DE MATIAS CARDOSO
187.112,00
0279
01
30/01/2025
Transferência Financeira
01.060.753/0001-55
CAMARA MUNICIPAL DE MATIAS CARDOSO
26.607,26
0377
01
03/02/2025
Transferência Financeira
01.060.753/0001-55
CAMARA MUNICIPAL DE MATIAS CARDOSO
26.607,26
0987
01
20/02/2025
Transferência Financeira
01.060.753/0001-55
CAMARA MUNICIPAL DE MATIAS CARDOSO
213.719,26
1918
01
03/02/2025
Transferência Financeira
01.060.753/0001-55
CAMARA MUNICIPAL DE MATIAS CARDOSO
26.607,26
1746
01
20/03/2025
Transferência Financeira
01.060.753/0001-55
CAMARA MUNICIPAL DE MATIAS CARDOSO
213.719,26
3243
01
22/04/2025
Transferência Financeira
01.060.753/0001-55
CAMARA MUNICIPAL DE MATIAS CARDOSO
213.719,26
4249
01
20/05/2025
Transferência Financeira
01.060.753/0001-55
CAMARA MUNICIPAL DE MATIAS CARDOSO
213.719,26
1-8 de 8 registros
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